Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 8.516.034
Nro. Solicitud de Transferencia
50731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.944.376
Retención DNCP
₲ 29.729
Retención IVA
₲ 232.255
Retención Renta
₲ 309.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN CRISTOBAL MC S.A.
RUC
80030327-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-262185
Monto Contrato
₲ 492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.560.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.560.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473469
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PLURIANUAL 2025-2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados