Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004746
Monto de la Factura
₲ 5.736.393
Nro. Solicitud de Transferencia
5557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.351.325
Retención DNCP
₲ 20.025
Retención IVA
₲ 156.447
Retención Renta
₲ 208.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN CRISTOBAL MC S.A.
RUC
80030327-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-262185
Monto Contrato
₲ 492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.535.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473469
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PLURIANUAL 2025-2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados