Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 1.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.762
Retención DNCP
₲ 5.793
Retención IVA
₲ 43.445
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-252568
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.079.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.079.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados