Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004093
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.855
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-251791
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.395.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados