Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 11.338.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.577.377
Retención DNCP
₲ 39.582
Retención IVA
₲ 309.232
Retención Renta
₲ 412.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-259813
Monto Contrato
₲ 11.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.577.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.577.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469053
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo fotográfico y de filmación para el ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes