Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.978.626
Nro. Solicitud de Transferencia
33610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.424
Retención DNCP
₲ 17.380
Retención IVA
₲ 135.781
Retención Renta
₲ 181.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-26-264122
Monto Contrato
₲ 201.217.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.285.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.285.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu