Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003644
Monto de la Factura
₲ 100.827.100
Nro. Solicitud de Transferencia
23361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.058.852
Retención DNCP
₲ 351.978
Retención IVA
₲ 2.749.830
Retención Renta
₲ 3.666.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-255570
Monto Contrato
₲ 256.842.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.595.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.595.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena