Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029046
Monto de la Factura
₲ 10.421.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72114
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.721.932
Retención DNCP
₲ 36.381
Retención IVA
₲ 284.223
Retención Renta
₲ 378.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-252227
Monto Contrato
₲ 10.421.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.721.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.721.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena