Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010747
Monto de la Factura
₲ 23.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.055.910
Retención DNCP
₲ 82.536
Retención IVA
₲ 644.809
Retención Renta
₲ 859.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-250616
Monto Contrato
₲ 283.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.468.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.468.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460269
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena