Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009806
Monto de la Factura
₲ 23.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72270
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.055.910
Retención DNCP
₲ 82.536
Retención IVA
₲ 644.809
Retención Renta
₲ 859.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-250616
Monto Contrato
₲ 283.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.356.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.356.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460269
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena