Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 5.516.700
Nro. Solicitud de Transferencia
54773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.380
Retención DNCP
₲ 19.258
Retención IVA
₲ 150.455
Retención Renta
₲ 200.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-250616
Monto Contrato
₲ 283.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.670.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.670.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460269
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena