Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2026
Fecha de la Transferencia
29-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.112
Retención DNCP
₲ 34.525
Retención IVA
₲ 269.727
Retención Renta
₲ 359.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-269186
Monto Contrato
₲ 101.267.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.226.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.226.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482834
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales