Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000771
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ
RUC
4002120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270195
Monto Contrato
₲ 69.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.945.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.945.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
490224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES PARA LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica