Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 25.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.928.186
Retención DNCP
₲ 89.542
Retención IVA
₲ 699.545
Retención Renta
₲ 932.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268601
Monto Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482942
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica