Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 18.214.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.992.091
Retención DNCP
₲ 63.586
Retención IVA
₲ 496.767
Retención Renta
₲ 662.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266924
Monto Contrato
₲ 543.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.655.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.655.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482248
Nombre de la Licitación
02- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas