Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 39.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.201.099
Retención DNCP
₲ 139.210
Retención IVA
₲ 1.087.582
Retención Renta
₲ 1.450.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266954
Monto Contrato
₲ 89.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.695.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.695.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486138
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica