Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 40.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.494.021
Retención DNCP
₲ 140.307
Retención IVA
₲ 1.096.145
Retención Renta
₲ 1.461.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266954
Monto Contrato
₲ 89.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.695.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.695.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486138
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica