Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124752
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.662
Retención DNCP
₲ 32.884
Retención IVA
₲ 256.909
Retención Renta
₲ 342.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266954
Monto Contrato
₲ 89.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.482.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.482.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486138
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica