Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 7.741.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.221.834
Retención DNCP
₲ 27.025
Retención IVA
₲ 211.132
Retención Renta
₲ 281.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-267218
Monto Contrato
₲ 102.938.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.121.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.121.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482252
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas, Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas