Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 5.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.283
Retención DNCP
₲ 17.563
Retención IVA
₲ 137.209
Retención Renta
₲ 182.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-267218
Monto Contrato
₲ 102.938.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.121.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.121.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482252
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas, Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas