Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 13.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2026
Fecha de la Transferencia
05-11-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.752.370
Retención DNCP
₲ 47.721
Retención IVA
₲ 372.818
Retención Renta
₲ 497.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-271662
Monto Contrato
₲ 33.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.752.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.752.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481155
Nombre de la Licitación
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE”
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado