Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 97.116.557
Nro. Solicitud de Transferencia
110025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.597.388
Retención DNCP
₲ 339.025
Retención IVA
₲ 2.648.633
Retención Renta
₲ 3.531.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266065
Monto Contrato
₲ 189.945.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.738.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.738.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480756
Nombre de la Licitación
02 - Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud