Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 16.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.606.960
Retención DNCP
₲ 58.403
Retención IVA
₲ 456.273
Retención Renta
₲ 608.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-267835
Monto Contrato
₲ 225.304.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.467.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.467.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales