Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 118.617.670
Nro. Solicitud de Transferencia
145512
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.655.188
Retención DNCP
₲ 414.084
Retención IVA
₲ 3.235.028
Retención Renta
₲ 4.313.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-269380
Monto Contrato
₲ 517.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.089.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.089.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485679
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia