Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124908
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.892.894
Retención DNCP
₲ 104.378
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 1.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268530
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.892.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.892.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica