Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 16.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.224.482
Retención DNCP
₲ 56.972
Retención IVA
₲ 445.091
Retención Renta
₲ 593.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268471
Monto Contrato
₲ 105.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.401.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480830
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado