Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.177.200
Retención DNCP
₲ 172.800
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268471
Monto Contrato
₲ 105.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.401.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480830
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado