Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 7.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.435.928
Retención DNCP
₲ 27.826
Retención IVA
₲ 217.391
Retención Renta
₲ 289.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.586.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.586.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486064
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de las Infraestructuras Edilicias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica