Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 12.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.438.885
Retención DNCP
₲ 42.806
Retención IVA
₲ 334.418
Retención Renta
₲ 445.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.586.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.586.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486064
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de las Infraestructuras Edilicias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica