Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 7.745.092
Nro. Solicitud de Transferencia
149056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.225.185
Retención DNCP
₲ 27.037
Retención IVA
₲ 211.230
Retención Renta
₲ 281.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270276
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.655.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.655.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486053
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica