Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 12.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.950.099
Retención DNCP
₲ 44.719
Retención IVA
₲ 349.364
Retención Renta
₲ 465.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268136
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.531.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.531.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480765
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud