Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 20.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.580.998
Retención DNCP
₲ 73.274
Retención IVA
₲ 572.455
Retención Renta
₲ 763.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268136
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.531.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.531.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480765
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud