Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 14.829.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.833.756
Retención DNCP
₲ 51.767
Retención IVA
₲ 404.433
Retención Renta
₲ 539.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-267750
Monto Contrato
₲ 178.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.832.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.832.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482251
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas