Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 39.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.311.177
Retención DNCP
₲ 139.622
Retención IVA
₲ 1.090.801
Retención Renta
₲ 1.454.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-269127
Monto Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.311.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.311.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica