Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 78.388.168
Nro. Solicitud de Transferencia
80045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.126.184
Retención DNCP
₲ 273.646
Retención IVA
₲ 2.137.859
Retención Renta
₲ 2.850.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-265819
Monto Contrato
₲ 149.099.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.126.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.126.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479406
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones del Espacio Deportivo II
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica