Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 70.711.410
Nro. Solicitud de Transferencia
127474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.964.746
Retención DNCP
₲ 246.847
Retención IVA
₲ 1.928.493
Retención Renta
₲ 2.571.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-265819
Monto Contrato
₲ 149.099.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.090.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.090.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479406
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones del Espacio Deportivo II
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica