Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008298
Monto de la Factura
₲ 3.026.274
Nro. Solicitud de Transferencia
59531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.129
Retención DNCP
₲ 10.564
Retención IVA
₲ 82.535
Retención Renta
₲ 110.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243883
Monto Contrato
₲ 9.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.605.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.605.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440089
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado