Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007554
Monto de la Factura
₲ 6.203.726
Nro. Solicitud de Transferencia
220928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.872
Retención DNCP
₲ 21.657
Retención IVA
₲ 169.193
Retención Renta
₲ 225.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243883
Monto Contrato
₲ 9.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.781.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440089
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado