Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021334
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.463
Retención DNCP
₲ 10.212
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242398
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.832.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.832.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439912
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud