Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 5.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212997
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.659
Retención DNCP
₲ 19.218
Retención IVA
₲ 150.137
Retención Renta
₲ 200.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242448
Monto Contrato
₲ 220.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.866.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.702.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439924
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado