Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 1.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.355
Retención DNCP
₲ 6.399
Retención IVA
₲ 49.991
Retención Renta
₲ 66.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241009
Monto Contrato
₲ 36.647.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.151.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.151.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440006
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado