Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 22.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.709.040
Retención DNCP
₲ 77.568
Retención IVA
₲ 606.000
Retención Renta
₲ 808.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243205
Monto Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.950.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.950.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica