Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 31.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.820.645
Retención DNCP
₲ 111.697
Retención IVA
₲ 872.629
Retención Renta
₲ 1.163.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245912
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.801.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.593.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442291
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Jardines y Fumigaciones
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica