Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012556
Monto de la Factura
₲ 32.336.750
Nro. Solicitud de Transferencia
213217
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.137.850
Retención DNCP
₲ 112.884
Retención IVA
₲ 881.912
Retención Renta
₲ 1.175.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242396
Monto Contrato
₲ 129.846.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440023
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado