Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012558
Monto de la Factura
₲ 6.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211326
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.003.943
Retención DNCP
₲ 22.489
Retención IVA
₲ 175.691
Retención Renta
₲ 234.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242396
Monto Contrato
₲ 129.846.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440023
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado