Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012240
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.834.000
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242396
Monto Contrato
₲ 129.846.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440023
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado