Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012474
Monto de la Factura
₲ 37.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.918.312
Retención DNCP
₲ 130.790
Retención IVA
₲ 1.021.800
Retención Renta
₲ 1.362.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242396
Monto Contrato
₲ 129.846.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440023
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado