Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 6.543.069
Nro. Solicitud de Transferencia
190500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.098.141
Retención DNCP
₲ 22.841
Retención IVA
₲ 178.447
Retención Renta
₲ 237.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.235.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica