Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 15.155.100
Nro. Solicitud de Transferencia
170259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.124.553
Retención DNCP
₲ 52.905
Retención IVA
₲ 413.321
Retención Renta
₲ 551.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240529
Monto Contrato
₲ 69.756.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.635.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.980.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado