Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213305
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.001
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244930
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440990
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado